Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ

|МВ-ЧМ | |

|передатчиков | |

| |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |

|«Лен» (50/15) |15401,6 |- |- |15401,6 |

|«Зона» (5/1,5) |- |8526,4 |- |11444,3 |

|«Дождь» (4х2) |2385 |1213,3 |2468,3 |2510,3 |

|«Экран-КР» |- |- |- |1361,1 |

|«Якорь» (5/1,5) |5626,3 |5436,5 |5436,5 |- |

|«Мед» (15х3) |5040,7 |- |- |- |

|Итого: |28453,6 |15176,2 |7904,8 |30717,3 |

|Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2+ДРТС3): |

|82251,9 |

3.2. Основные фонды.

Фразвития = Ф+Фкап.влож.

Фразвития = 111745+50676,4 = 162421,4(тыс.тен)

3.3. Расчет численности производственного персонала.

Среднее время работы станций и комплекса РТС3.

|Наименов|Тип |Время |Среднее |Среднее |Среднее |Общее время |

|ание |передатчик|работы |время |время |время |работы |

|станции |а |комплекта |работы |работы |работы |комплекса в |

| | |в год |комплекта |комплекса |комплекса |месяц (час) |

| | |(час) |в год |в год |в месяц | |

| | | |(час) |(час) |(час) | |

|РТС3 |«Лен» |6090 |6090 |6090 |507,5 |507,5+30,4 = |

| |(50/15) | | | | |537,9 |

| |«Дождь» |6090 |6090 | | | |

| |(4х2) |6090 | | | | |

| |«Зона» |6090 |6090 | | | |

| |(5/1,5) | | | | | |

Штат на текущее обслуживание РТС3.

Nт = НтхТмхКот/Фм , где

Нт - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).

Тм – время работы комплекса оборудования в месяц, час.

Кот – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в

очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).

Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

Nт (РТС3) = 2,1х537,9х1,08/173 = 7 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)

|Наименование станции |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |Вс|

| | | | | |ег|

| | | | | |о |

|Наименование смен |1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4| |

|Наименован|Инженер-начальник |-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|4 |

|ие |цеха | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|должностей| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Инженер-начальник |1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|12|

| |смены | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Ст. электромеханик |1|1|1|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|13|

| |электромеханик |1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2 |

|Итого по ОРТПЦ |31|

Штат на планово-профилактические работы.

Nп = (Нп+Нi)хКот/Фм , где

Нп и Нi – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт

в человеко-часах в месяц (табл. В.2).

Nп (РТС3) = 1230х1,08/173 = 7,7 = 8 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл.

В.4).

|Наименование |Наименование станции |Итого по |

|должностей | |ОРТПЦ |

| |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 | |

|Ст. инженер |1 |- |- |1 |2 |

|Инженер |1 |1 |1 |1 |4 |

|Ст. электромеханик |1 |1 |- |1 |3 |

|Электромеханик |1 |2 |1 |3 |7 |

|Монтер VI разряда |4 |2 |2 |2 |10 |

|Итого |26 |

На РТС3 так же устанавливается должность технической уборщицы и

водителя.

Штат на обслуживание приемной станции «Экран-КР».

Расчет численности работников на обслуживание приемной станции «Экран-

КР» производится из расчета 35 чел/часов в месяц на 1 ретранслятор и 48

чел/часов в месяц на один приемопередающий комплект. Обслуживание станций

«Экран-КР» производится электромонтерами, они осуществляют планово-

профилактические работы и текущий ремонт.

N = NРТ+NППК

NРТ = НРТхn/Фм , где

n – количество приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» (n = 5).

НРТ - численность работников на обслуживание 1 ретранслятора (НРТ = 35

чел/час)

Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

NРТ = 35х5/173 = 1 (шт. ед)

NППК = НППКхn/Фм , где

НППК - численность работников на обслуживание одного приемопередающего

комплекта

(НППК = 48 чел/час).

NППК = 48х5/173 = 1,3 = 1 (шт. ед)

Штат АУП и штат лаборатории ОРТПЦ с вводом в строй новой РТС и

приемных станций «Экран-КР» не изменяется.

|Числе|А|П|РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |

|нност|У|Т| | | | |

|ь |П|Л| | | | |

|произ| | | | | | |

|водст| | | | | | |

|венно| | | | | | |

|го | | | | | | |

|персо| | | | | | |

|нала | | | | | | |

|ОРТПЦ| | | | | | |

|. | | | | | | |

3.4. Эксплуатационные расходы.

3.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.

Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.

|Наименование должностей |Должностн|Надбавка|Оклад+на|Кол-во|Годовая |

| |ой оклад |10% |дбавка |штатны|ЗП (тыс.|

| |(тенге) |(тенге) |(тенге) |х |тенге) |

| | | | |единиц| |

|Начальник |Начальник |14000 |- |14000 |1 |168 |

|Гл. инженер |Гл. инженер |13400 |1340 |14740 |1 |176,9 |

|Начальник ПТЛ |Ст. инженер |12500 |1250 |13750 |1 |165 |

|Главный |Главный |12500 |1250 |13750 |1 |165 |

|бухгалтер |бухгалтер | | | | | |

|Зам. начальника |Зам. начальника|11500 |- |11500 |1 |138 |

|Начальник цеха |Инженер |11500 |1150 |12650 |4 |607,2 |

|Начальник смены |Инженер |10800 |1080 |11880 |12 |1710,7 |

|Ведущие инженера|Инженер |10000 |1000 |11000 |6 |792 |

|(всех | | | | | | |

|специальностей) | | | | | | |

|Инженер-экономис|Инженер-экономи|9300 |930 |10230 |1 |122,8 |

|т |ст | | | | | |

|Ст. |Ст. |8700 |870 |9570 |16 |1837,4 |

|электромеханик |электромеханик | | | | | |

|Электромеханик |Электромеханик |8100 |810 |8910 |9 |962,3 |

|Монтер VI |Монтер VI |7508,2 |- |7508,2 |12 |1081,2 |

|разряда |разряда | | | | | |

|Бухгалтер |Бухгалтер |6000 |600 |6600 |1 |79,2 |

|Зав. складом |Зав. складом |5300 |530 |5830 |1 |70 |

|Секретарь-машини|Секретарь-машин|4800 |480 |5280 |1 |63,4 |

|стка |истка | | | | | |

|Водитель |Водитель |3500 |350 |3850 |4 |184,8 |

|Техническая |Техническая |3500 |350 |3850 |4 |184,8 |

|уборщица |уборщица | | | | | |

|Итого ФОТосн. |8508,7 |

Премиальный фонд.

ПрФ = 0,015хФОТосн. = 0,015х 8508,7 = 127,6 (тыс.тен.)

1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 8508,7 +127,6 = 8636,3 (тыс.тен.)

Фонд материальной помощи.

ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 8508,7 = (тыс.тен.)

Фонд оплаты труда.

ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 8636,3+ 2552,6 = 11188,9(тыс.тен.)

3.4.2. Отчисления на социальное страхование.

Ос = 0,315хФОТ = 0,315х11188,9 = 3524,5 (тыс.тен.)

3.4.3. Амортизационные отчисления.

Ао = ФхНа/100% , где

Ф – балансовая стоимость основных фондов.

На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%

Амортизационные отчисления

|Наименование |Балансовая стоимость |Норма |Амортизационные |

|станции |основных фондов (тыс. |амортизационных |отчисления |

| |тенге) |отчислений % |(тыс.тенге) |

|РПС |71240 |7,5 |5343 |

|РТС1 |35040 | |2628 |

|РТС2 |25170 | |1887,8 |

|РТС3 |50676,4 | |3800,7 |

|Итого |13659,5 |

3.4.4. Затраты на материалы и запасные части.

Ммзч = 1Ммзч+2Ммзч , где

1Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части (кроме станций «Экран-

КР»).

1Ммзч = Мпр+Мл , где

Мпр - затраты на прочие материалы и запасные части.

Мл - затраты на радиолампы и п/п приборы.

2Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части станции «Экран-КР».

Ммзч = НхQд/100 , где

Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема

продукции).

Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).

1Н = 0,5 тенге на 100 тенге объема продукции.

1Qд = 82936,8 – 2046 = 80890,8 (тыс.тен.)

Мпр = 0,5х80890,8/100 = 404,5 (тыс.тен.)

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен»

(50/15).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 1,02

(табл.З.2.)

|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|

| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы |

| |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те|

| | |(час.) |(шт.) | | | |н.) |

|ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |6090х4/1200 |20х765 = |449,1 |449,1х |

| | | | |= 20 |15,3 | |х 2,07 |

| | | | | | | |= |

| | | | | | | |= 929,6|

|ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |12 |18,5 | | |

|ГУ-36 Б |7950 |1000 |6 |36 |286,2 | | |

|ГУ-40 Б |2250 |1500 |4 |16 |36 | | |

|Лампы |25 |2000 |248 |755 |18,9 | | |

|приемоусил| | | | | | | |

|ительные | | | | | | | |

|Стабилизат|26 |5000 |41 |50 |1,3 | | |

|оры | | | | | | | |

|напряжения| | | | | | | |

|и тока | | | | | | | |

|П/приборы |22 |7000 |1231 |1071 |23,6 | | |

|Сигнальные|6 |5500 |105 |116 |0,7 | | |

|лампы | | | | | | | |

|Комплект |16200 |2000 |1 |3 |48,6 | | |

|ЭЛТ для | | | | | | | |

|передатчик| | | | | | | |

|ов | | | | | | | |

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона»

(5/1,5).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3

(табл.З.2.)

|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|

| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы |

| |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те|

| | |(час.) |(шт.) | | | |н.) |

|ГУ-50 |84 |2000 |10 |6090х10/2000 |30х84 = 2,6|226,8 |226,8х0|

| | | | |= 30 | | |,3 = 68|

| | | | | | | |х 2 = |

| | | | | | | |136 |

|ГУ-33 Б |765 |1200 |6 |30 |23,3 | | |

|ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |12 |18,8 | | |

|ГУ-40 Б |2250 |1500 |6 |24 |54,8 | | |

|Лампы |25 |2000 |425 |1294 |32,3 | | |

|приемоусил| | | | | | | |

|ительные | | | | | | | |

|Стабилизат|26 |5000 |72 |88 |2,2 | | |

|оры | | | | | | | |

|напряжения| | | | | | | |

|и тока | | | | | | | |

|П/приборы |22 |7000 |2257 |1963 |43,1 | | |

|Сигнальные|6 |5500 |173 |191 |1,1 | | |

|лампы | | | | | | | |

|Комплект |16200 |2000 |1 |3 |48,6 | | |

|ЭЛТ для | | | | | | | |

|передатчик| | | | | | | |

|ов | | | | | | | |

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь»

(4х2).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13

(табл.З.2.)

|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|

| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы |

| |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те|

| | |(час.) |(шт.) | | | |н.) |

|ГУ-50 |84 |2000 |12 |6090х12/2000 |36х84 = 3,1|135,7 |135,7х |

| | | | |= 36 | | |х0,13 =|

| | | | | | | | |

| | | | | | | |= 17,6 |

|ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |20 |15,5 | | |

|ГУ-35 Б |3150 |1000 |4 |24 |75,6 | | |

|Лампы |25 |2000 |190 |578 |14,4 | | |

|приемоусил| | | | | | | |

|ительные | | | | | | | |

|Стабилизат|26 |5000 |70 |85 |2,2 | | |

|оры | | | | | | | |

|напряжения| | | | | | | |

|и тока | | | | | | | |

|П/приборы |22 |7000 |1272 |1106 |24,3 | | |

|Сигнальные|6 |5500 |84 |93 |0,6 | | |

|лампы | | | | | | | |

Затраты на радиолампы.

|Наименование |Цена на лампы |Заготовительно-|Затраты (тен.) |Итого (тыс. |

|передатчика |(тыс.тен.) |складские | |тен.) |

| | |расходы – 1,5% | | |

| | |от цены | | |

| | |(тыс.тен) | | |

|«Лен» (50/15) |929,6 |13,9 |943,5 |1099,4 |

|«Зона» (5/1,5) |136 |2 |138 | |

|«Дождь» (4х2) |17,6 |0,3 |17,9 | |

1Ммзч = 1099,4+404,5 = 1503,9(тыс.тен.)

2Н = 6,8 тенге на 100 тенге объема продукции.

2Qд = 2046 (тыс.тен.)

2Ммзч = 6,8х2046/100 = 139,1 (тыс.тен.)

Ммзч = 1503,9+139,1 = 1643 (тыс.тен.)

3.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.

Мтр = НхQд/100 , где

Н рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мтр = 3,5х82936,8/100 = 2902,8 (тыс.тен.)

3.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.

Мауп = НхQд/100 , где

Н рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мауп = 4,1х82936,8 /100 = 3400 (тыс.тен.)

3.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.

Рп = Рах? , где

Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.

Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.

? – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт

мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)

Мощность, потребляемая передатчиками в год.

|Наименова|Тип и |Мощност|Удельна|Мощност|Мощност|Время |Мощност|Мощност|

|ние |мощност|ь |я норма|ь, |ь, |работы |ь |ь |

|станции |ь |передат|потребл|потребл|потребл|в год |передат|станции|

| |телевиз|чика |ения |яемая |яемая |(час) |чика, |, |

| |ионных |(кВт) |мощност|передат|станцие| |потребл|потребл|

| |и МВ-ЧМ| |и |чиком |й (кВт)| |яемая в|яемая в|

| |передат| |передат|(кВт) | | |год |год |

| |чиков | |чиком | | | |(кВт) |(кВт) |

| | | |(табл. | | | | | |

| | | |Д.1.) | | | | | |

| | | |(кВт) | | | | | |

|РПС |«Лен» |65 |2,7 |175,5 |361,9 |6090 |1068795|2183750|

| |(50/15)| | | | | | | |

| |«Якорь»|6,5 |4,3 |27,95 | |5988 |167365 | |

| |(5/1,5)| | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5