Наименование показателя

По плану

Календарный фонд времени, дн.

365

Нерабочие

дни

- выходные

104

- праздничные

12

Номинальный фонд времени, дн.

252

Капитальный ремонт, дн.

4

Эффективный фонд времени, дн.

245

Количество смен в сутки, шт.

1

средняя продолжительность смены, ч.

8

Эффективный фонд времени, ч.

1960

Наименование должности

Численность,

чел.

Месячный

оклад, руб.

Доплаты по

районному

и северному коэффициенту,

руб.

Сумма месячного оклада с учетом районного и северного

коэффициента,

 руб.

Сумма годового фонда

заработной платы,

тыс. руб.

Коэффициент

Сумма

Начальник цеха

1

10500

1,5

5750

16250

195

Инженер технолог

1

12000

1,5

8000

20000

240

Мастер

1

9000

1,5

4500

13500

162

Уборщик

1

3000

1,5

1500

4500

54

Нормировщик

1

5000

1,5

2500

7500

90

Всего

5

741

Наименование профессии

Число рабочих  в смену,

чел.

Сменность

Явка в сутки

Эффективный фонд времени работы оборудования,

дней

Потребное количество

человеко-дней

Разряд

рабочих

Дневная тарифная ставка, руб.

Эффективный фонд зарплаты, тыс. руб.

Станочник на ЦМР-4

2

1

2

245

496

3

250

124,00

Станочник на Profimat

2

1

2

245

496

5

350

173,60

Станочник на

Stromab TR 350

3

1

3

245

744

3

250

186,00

Станочник на STH -250

2

1

2

245

496

5

350

173,60

Станочник на С2Р12-2

2

1

2

245

496

3

250

124,00

Станочник на Griggio

1

1

1

245

248

5

350

86,80

Станочник на ШлК8

2

1

2

245

496

4

300

148,80

Всего

14

3472

1075,20

Списочная численность рабочих 3472/209=16 чел.

Вспомогатель-ные рабочие

а) слесарь

1

1

1

245

248

5

170

42

а)электрик

1

1

1

245

248

4

170

42

б) транспортный рабочий

1

1

1

245

248

4

170

42

а) наладчик оборудования

1

1

1

245

248

5

170

42

Всего

4

992

168

Списочная численность вспомогательных рабочих 992/4=5 чел.

Наименование группы рабочих

Списочная численность,

 чел.

Тарифный фонд заработной платы,

 тыс. руб.

Доплаты к тарифному фонду

Тарифный фонд заработной платы,

С учетом доплаты,

 тыс. руб.

Доплаты к часовому фонду

Доплаты по районному коэффициенту, тыс. руб.

Дневной фонд заработной платы,

тыс. руб.

Доплаты к дневному фонду

Годовой фонд заработной платы,

тыс. руб.

%

Сумма,

 тыс. руб.

%

Сумма,

 тыс. руб.

Общий районный

 и северный коэффициент

Сумма,

тыс. руб.

%

Сумма,

 тыс. руб.

Производственные рабочие

16

1075,20

15

161,30

1236,50

2,5

30,92

1,50

1854,8

2046,96

15

307,04

2354,00

Вспомогательные рабочие (группа а)

4

168,00

15

25,20

193,20

2,5

4,83

1,50

289,80

319,83

15

47,98

367,810

Вспомогательные рабочие (группа б)

1

36,00

15

5,40

41,40

2,5

1,04

1,50

62,10

68,54

15

10,28

78,810

Итого

2800,20

Наименование сырья

Расход сырья на программу,

м3

Выход отходов от сырья, %

Количество отходов,

 м3

Цена за

1 м3

отходов, руб.

Стоимость отходов,

тыс. руб.

Деловые

Опилки

Деловые

Опилки

Деловые

Опилки

Деловые

Опилки

Пиломатериал необрезной (сосна)

2243,20

23,26

20

521,77

448,64

200

75

104,35

33,65

Виды основных фондов

Норма амортизации, %

Балансовая стоимость, тыс.руб.

Сумма амортизационных отчислений,

тыс.руб.

Машины и оборудование

7

2787,100

195,097

Транспортные средства

2,9

250,839

7,274

Инструмент

20

55,742

11,148

Производственный и хозяйственный инвентарь

8,3

41,807

3,470

Здания и сооружения

2,8

4320,000

120,960

Итого

7455,488

337,950

Наименование затрат

Сумма затрат, тыс. руб.

Содержание производственного оборудования, транспорта:

Годовой фонд зарплаты рабочих

248,000

Отчисления на социальное

страхование (26%)

64.480

Материалы

37,200

Прочие расходы

37,200

Текущий ремонт оборудования, транспортных средств и ценных инструментов

61,874

Амортизация оборудования, транспорта и инструментов

213,520

Возмещение износа малоценных и быстроизнашивающихся инструментов

50,000

Итого

245,71

Наименование затрат

Сумма затрат,

тыс. руб.

Содержание цехового персонала

3541,20

Отчисления на социальные нужды

1376,94

Содержание зданий и сооружений

519,67

Текущий ремонт зданий и сооружений

216,00

Амортизация зданий, сооружений, инвентаря

120,96

Расходы по охране труда

87,50

Прочие расходы

250,84

Итого

6113,10

Статьи затрат

Сумма затрат

на единицу, руб.

на программу, тыс.руб.

Сырье

88,635

917,370

Возвратные отходы

-13,333

-138,002

Электроэнергия

3,898

40,340

Основная и дополнительная заработная плата основных рабочих

209,881

2172,272

Отчисления на социальные нужды

79,755

825,463

Содержание и эксплуатация оборудования

25,459

263,500

Цеховые расходы

598,590

6195,400

Цеховая себестоимость

992,884

10276,343

Общезаводские расходы

105,030

1087,059

Прочие производственные расходы

21,006

217,412

Производственная себестоимость

1118,920

1304,471

Внепроизводственные расходы

25,207

260.894

Полная себестоимость

1144,127

1565,365

Наименование показателя

Величина

1

2

1 Годовой объем, шт.

9900

2 Численность, чел.                                           всего

                                                                           в т.ч. рабочих

26 21

3 Фонд заработной платы, тыс. руб.              всего персонала

                                                                                                     рабочих

3541,20

2800,20

4 Выработка продукции на 1 рабочего, шт.

398,08

5 Средняя заработная плата 1 рабочего, тыс. руб.

147,38

6 Выработка продукции на 1 рабочего, шт.

492,86

7 Расход электроэнергии на 1 изделие, кВт/шт.

0,01

8 Себестоимость годового производства, тыс. руб.

1565,37